問(wèn)題已解決

去年計(jì)提年終獎(jiǎng)的時(shí)候是做的 借 管理費(fèi)用 年終獎(jiǎng) 貸 應(yīng)付職工薪酬 年終獎(jiǎng) 但是今年發(fā)放的時(shí)候又做借 管理費(fèi)用 年終獎(jiǎng) 貸 銀行存款 現(xiàn)在沖銷(xiāo)是不是應(yīng)該是 借管理費(fèi)用年終獎(jiǎng) 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 負(fù)數(shù) 同時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 年終獎(jiǎng) 貸 銀行存款

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2018 09/29 13:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！是的。就是這樣做的了。
2018 09/29 13:51
84784960
2018 09/29 13:53
但是這樣做我當(dāng)期的管理費(fèi)用 年終獎(jiǎng)就是負(fù)數(shù)咯
宋生老師
2018 09/29 13:54
您好！是的。是會(huì)有個(gè)負(fù)數(shù)。
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