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建筑業(yè)工程結(jié)束，審計(jì)報(bào)告已出，跨區(qū)是按合同價(jià)做的跨區(qū)涉稅報(bào)告，審計(jì)報(bào)告金額核減了100萬，一直沒收工程款 也沒開發(fā)票，現(xiàn)在去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅要帶什么資料？
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帶著你的合同，還有最后的工程結(jié)算，去預(yù)繳相關(guān)稅費(fèi)。
2020 05/27 14:16
軼塵老師 
2020 05/27 14:16
還有你在公司所在地辦理的外管證。
84785011 
2020 05/27 14:18
是按工程決算價(jià)預(yù)繳2%對吧，審計(jì)報(bào)告去年就出了 一直給錢，我們也沒開發(fā)票 會不會有滯納金??？
84785011
2020 05/27 14:20
對方?jīng)]給錢 我們沒開票
軼塵老師
2020 05/27 14:21
你這個(gè)有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)楣こ探Y(jié)算是在去年，你現(xiàn)在去預(yù)交的話，如果比較嚴(yán)格的稅務(wù)局收你預(yù)交稅款的滯納金，也是合理的。
84785011
2020 05/27 14:25
老師我本月底預(yù)繳，發(fā)票可能下個(gè)月才開 這樣可以嗎？
軼塵老師
2020 05/27 14:26
可以的，先進(jìn)行預(yù)交，然后回公司開票申報(bào)。
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