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實(shí)務(wù)
問題已解決
貨到票未到，比如1月收到送貨單暫估10萬，借，原料10萬，貸：應(yīng)付帳款（暫估）。。。但1月按25前斷帳對帳金額為9萬，2月份收到發(fā)票，1萬為1月25后產(chǎn)生，對帳到2月對帳單、3月才能收到發(fā)票。我2月要這樣做，借：原料 10萬（紅字），貸：應(yīng)付帳款。 借：原料9萬 進(jìn)項(xiàng)稅1.53萬，貸：應(yīng)付帳款10.53萬，是這樣嗎？這是一種，二種：2月到票時(shí)，借：原料 9萬（紅字），貸：應(yīng)付帳款（紅字）， 借：原料 9萬 進(jìn)項(xiàng)稅1.53，貸：應(yīng)付帳款10.53，。。。。昨天老師回答是按第一種沖，也就是按整月沖，但這里又出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 不好意思，不知道限字還是什么，后面的問題不顯示出來。現(xiàn)在的問題是發(fā)票是根據(jù)對帳金額來開，對帳又帳期，25號(hào)后的又?jǐn)嗟较略氯?，所以1月的暫估，2月收發(fā)票9萬，3月收1萬。如果2月沖紅10萬，只收9萬，那是否在2月又暫估1萬，但這1萬實(shí)際產(chǎn)生月份又是1月，只是斷帳到2月，導(dǎo)致發(fā)票3月才收到。如果在2月沖紅10萬，不再暫估，3月收到1萬又如何做。成本的話應(yīng)該是規(guī)到1月才對吧。麻煩詳答。謝謝！
2016 06/04 18:40
鄒老師 
2016 06/04 18:16
取得發(fā)票，把之前暫估的沖回，然后根據(jù)發(fā)票入賬
鄒老師
2016 06/04 18:43
不管你們什么時(shí)候斷賬，把之前暫估的沖回，然后根據(jù)發(fā)票入賬
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