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問題已解決
一般納稅人疫情期間可以免稅，但是3月至5月開了增值稅專用發(fā)票，必須作廢才可以，跨月開紅字發(fā)票，沒有收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)可以？
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不行 必須把全部聯(lián)次均收回
2020 05/27 10:58
84785040 
2020 05/27 11:25
要是開票方專票沒有收回發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，直接開紅字發(fā)票，稅務會怎么處理？
軼塵老師 
2020 05/27 11:50
專用發(fā)票跨月沖紅步驟：
1.發(fā)票沒認證。
銷方申請， 因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票!
2.發(fā)票已認證。
購方申請， 先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，同樣打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局， 領取紅字發(fā)票通知單，將通知單交給銷方，由銷方在防偽開票軟件中開具負數(shù)的專用發(fā)票即可!
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