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問題已解決
想請(qǐng)問一下這家小規(guī)模的公司，季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候只有收入，沒有成本費(fèi)用，為什么不用繳納企業(yè)所得稅
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你好，因?yàn)槟銢]有填寫利潤總額數(shù)據(jù)，這里利潤總額是0，所得稅自然就不需要繳納的
2020 05/27 10:28
84785026 
2020 05/27 10:31
那我要是填年報(bào)的時(shí)候我也只有這些收入，沒有成本費(fèi)用，那我企業(yè)所得稅匯算清繳就多了
鄒老師 
2020 05/27 10:36
你好，有收入，那就應(yīng)當(dāng)有成本才是的
需要做到成本與收入匹配的
84785026
2020 05/27 10:39
因?yàn)檫@家公司屬于信息服務(wù)業(yè)，所以它們沒有產(chǎn)生成本，只開了幾張銷項(xiàng)，也沒要費(fèi)用票據(jù)這些。所以剛剛發(fā)給您的那張圖申報(bào)季報(bào)的時(shí)候也沒有看他們填成本
84785026
2020 05/27 10:40
這種情況我該怎么操作比較好，
鄒老師
2020 05/27 10:45
你好，信息服務(wù)業(yè)需要把 從事信息服務(wù)人員工資計(jì)入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
需要做到成本與收入匹配才是的
有收入，沒有成本，這樣的報(bào)表一看就是有問題的
84785026
2020 05/27 10:48
現(xiàn)在問題就是之前他們填的報(bào)表就是有問題的，成本沒有做進(jìn)去，那我現(xiàn)在填寫年報(bào)的時(shí)候該怎么操作了
鄒老師
2020 05/27 10:58
你好，需要做相應(yīng)憑證的調(diào)整，做之前申報(bào)表的更正，然后按調(diào)整之后的成本做匯算清繳成本的填寫
84785026
2020 05/27 11:00
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 05/27 11:06
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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