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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師年報(bào)職工薪酬那張表格，稅收金額那列怎么填寫(xiě)啊
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你好 你說(shuō)的是職工薪酬納稅調(diào)整表 你是填寫(xiě)什么欄次
2020 05/27 09:25
84785042 
2020 05/27 09:27
第一欄工資薪金支出第五列稅收金額那列
meizi老師 
2020 05/27 09:29
你好 這個(gè)是按你匯算之前發(fā)放的工資金額來(lái)寫(xiě)的
84785042
2020 05/27 09:34
是把個(gè)稅申報(bào)上面1至12月份的申報(bào)的工資金額加總嗎
meizi老師
2020 05/27 09:38
你好 你不是報(bào)工資薪金嗎 填寫(xiě)你計(jì)提的金額到賬載金額去 稅收金額是按匯算之前你實(shí)際發(fā)放金額
84785042
2020 05/27 09:40
那就是沒(méi)有沒(méi)法放的工資，第五列是等于第二列的對(duì)嗎
meizi老師
2020 05/27 09:46
你好 是的 那樣的話 金額就一樣的 。 后面 會(huì)調(diào)增的 如果還沒(méi)發(fā)放的金額
84785042
2020 05/27 09:48
那第六列納稅調(diào)整金額為第一列減第五列，這個(gè)金額是負(fù)數(shù)的話有可能嗎
meizi老師
2020 05/27 09:50
你好 要看你們實(shí)際情況來(lái)寫(xiě)的。 你們實(shí)際發(fā)放大于了賬載了。 是之前去年有調(diào)整的金額
84785042
2020 05/27 09:59
老師，我借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資；發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款等；這個(gè)分錄對(duì)嗎，我這個(gè)賬載金額不太對(duì)啊
meizi老師
2020 05/27 10:05
你好 你們比如是服務(wù)業(yè)的話 這個(gè)工資就是成本分錄是對(duì)的 你怎么不對(duì) 。看你明細(xì)科目工資計(jì)提的金額寫(xiě)
84785042
2020 05/27 10:07
賬載金額是根據(jù)計(jì)入成本和費(fèi)用的科目填列對(duì)吧，那我就是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資，和管理費(fèi)用這兩個(gè)科目填寫(xiě)吧，這塊是不考慮應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目的對(duì)吧，
84785042
2020 05/27 10:08
我打開(kāi)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，里面的明細(xì)，沒(méi)有我按剛才分錄作出的那些成本啊
meizi老師
2020 05/27 10:14
你好 1. 是的 按照你明細(xì)科目工資來(lái)寫(xiě)的 看你貸方計(jì)提的 2；是的 那你明細(xì)沒(méi)做的話 你就要去查賬來(lái)寫(xiě)
84785042
2020 05/27 10:15
老師，那后面那個(gè)納稅調(diào)整金額是正數(shù)是什么意思呢，這個(gè)有什么影響嗎
meizi老師
2020 05/27 10:18
你好 意思就是你們要調(diào)整繳納 。 你賬載金額大于了稅收金額 產(chǎn)生了調(diào)增金額 有利潤(rùn)繳納IQ業(yè)所得稅的
84785042
2020 05/27 10:22
那我這個(gè)之前的勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有過(guò)應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，所以這塊金額會(huì)很大，但也是已經(jīng)交過(guò)稅的啊
meizi老師
2020 05/27 10:29
你好 勞務(wù)費(fèi)說(shuō)明不是你們員工 就不需要走這個(gè)應(yīng)付職工薪酬科目的去的
84785042
2020 05/27 10:44
那我這個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額的余額納稅調(diào)整金額好大的數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2020 05/27 10:52
你好 那你要去看你金額是不是寫(xiě)錯(cuò)了 正常是你實(shí)際匯算之前發(fā)放的工資都可稅前扣除的。 不需要調(diào)整嘚 勞務(wù)費(fèi)公司以外的人員不是工資薪金里面寫(xiě)哦
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