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老師施工企業(yè)收到19年開的混凝土發(fā)票專票金額50萬，稅額3000元。怎樣做分錄，是不是也需要損益調整，麻煩老師寫明具體分錄步驟謝謝
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你好，關鍵看你，混凝土發(fā)票專票金額50萬，稅法進入成本核算，看是否影響19年利潤。
2020 05/26 22:24
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您好老師
我是建筑有限公司。10月份前（含10月份）是小規(guī)模，其中50萬混凝土未付款未有發(fā)票
結算成本分錄
借：工程施工-合同成本50萬（含稅額）
貸：應付賬款50萬
結轉成本分錄
借：主營業(yè)務成本-工程結算50萬（含稅額）
貸：工程施工-合同成本50萬
11月升為一般納稅人，付款并取得專票有進項抵扣，怎樣處理好成本金額、分錄；進頂抵扣金額、分錄？
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我們是建筑施工企業(yè)，我們和供應商簽采購合同，要在合同寫明開專票或者普票嗎？
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你好，這個月收到19年至21年銀行補開的手續(xù)費普票發(fā)票，金額是6400元，請問這個藥如何做賬呢？需要用到以前年度損益調整嗎？分錄是應該怎么寫啊？
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老師好
我公司是建筑工程公司（一般納稅人），于20年1月19日轉賬付60萬的混凝土款?；炷凉静⒃?0年1月19曰開出增值稅專票，因為混凝土公司提前放假及疫情原因，我公司在3月份才收到發(fā)票并認證。請問老師20年1月19日轉賬付款的會計分錄怎樣做才正確？
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公司開工程發(fā)票確認收入分錄怎樣做，收到錢分錄又是怎樣做
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