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我是建筑總包一般納稅人,簡易計(jì)稅,將部分業(yè)務(wù)分包給勞務(wù),勞務(wù)為小規(guī)模納稅人,目前國家優(yōu)惠政策,為1個點(diǎn)普票,舉例:總包100萬業(yè)務(wù),分包了70萬,勞務(wù)分包公司給總包開具1個點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,總包給發(fā)包方開具100萬的增值稅專用發(fā)票,這種情況下,總包需要交多少稅?發(fā)包方都可以按照100萬的3個點(diǎn)全額抵扣嗎?

84784986| 提问时间:2020 05/26 22:05
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
總包,增值稅100/1.03×3%
2020 05/26 22:43
陳詩晗老師
2020 05/26 22:43
你這里不可以抵扣,你本身就是簡易計(jì)稅,你就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784986
2020 05/27 09:32
那勞務(wù)分包和總包就重復(fù)交稅了?不是說可以差額征稅嗎?
陳詩晗老師
2020 05/27 10:25
差額計(jì)稅是你在項(xiàng)目地預(yù)交的時候,但是你在本地實(shí)際交的話,你是不可以差額計(jì)稅的。
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