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銀行手續(xù)費(fèi)、存款利息收入所得稅匯算清繳是填寫A104000期間費(fèi)用明細(xì)表分別填在6行傭金及手續(xù)費(fèi)、21行利息收支嗎?還是填在25行其他里面

84784964| 提問時(shí)間:2020 05/26 16:42
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博言老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好,財(cái)務(wù)費(fèi)用按照凈額填寫到利息收支里
2020 05/26 16:43
84784964
2020 05/26 16:50
老師,比如手續(xù)費(fèi)400.利息100,那A105000利息支出這么填,賬載金額,稅收金額,手續(xù)費(fèi)只有銀行的回單可以稅前扣除嗎
博言老師
2020 05/26 16:59
如果手續(xù)費(fèi)400 利息100的話 那您財(cái)務(wù)費(fèi)用金額是300 然后再A104000收支凈額這里填寫300,A105000無需填寫,A105000中的傭金和手續(xù)費(fèi)不是銀行手續(xù)費(fèi),是指企業(yè)聘請中介給的中介費(fèi)(傭金)
84784964
2020 05/26 17:09
好的,那手續(xù)費(fèi)只有銀行回單沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎
博言老師
2020 05/26 17:19
可以扣除的,沒有問題,建議日常集中取得發(fā)票,這樣會增加進(jìn)項(xiàng)稅的扣除,但是沒有發(fā)票不影響所得稅扣除
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