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2020 05/26 14:50
王茫茫老師 
2020 05/26 16:37
1.應(yīng)納稅所得額為：400+5-3+20-25+10=407W
應(yīng)交所得稅為：407W*25%=101.75
2.遞延所得稅資產(chǎn)：20*25%+10*25%=7.5W
遞延所得稅負(fù)債為：25*25%=6.25W
借：遞延所得稅資產(chǎn) 7.5
貸：所得稅費用 7.5
借：所得稅費用 6.25
貸：遞延所得稅負(fù)債 6.25
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