問(wèn)題已解決

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84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/26 14:26
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王茫茫老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
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2020 05/26 14:50
王茫茫老師
2020 05/26 16:37
1.應(yīng)納稅所得額為：400+5-3+20-25+10=407W 應(yīng)交所得稅為：407W*25%=101.75 2.遞延所得稅資產(chǎn)：20*25%+10*25%=7.5W 遞延所得稅負(fù)債為：25*25%=6.25W 借：遞延所得稅資產(chǎn) 7.5 貸：所得稅費(fèi)用 7.5 借：所得稅費(fèi)用 6.25 貸：遞延所得稅負(fù)債 6.25
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