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你好，我想問下剛成立的小規(guī)模納稅人零申報(bào)中的企業(yè)所得稅要怎么申報(bào)？要發(fā)放工資，這肯定會(huì)影響到利潤總額以及資產(chǎn)總額的填入，但是我們又沒有請(qǐng)人做賬沒有報(bào)表根據(jù)數(shù)據(jù)填入，這種情況我們要怎么提取數(shù)據(jù)填入呢？還是可以企業(yè)所得稅零報(bào)？希望指點(diǎn)下，還是說有必要請(qǐng)代理記賬公司的人做賬呢？
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你好！如果有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生最好是要人做賬申報(bào)，沒有業(yè)務(wù)可以自己零申報(bào)
2020 05/26 06:30
84784984 
2020 05/26 06:36
沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)呢，都沒有開票，就是有發(fā)放工資那要怎么處理？
84784984
2020 05/26 06:36
怎么提取數(shù)據(jù)，怎么填企業(yè)所得稅
耿老師 
2020 05/26 06:49
你好！有工資就是有業(yè)務(wù)，只是這是費(fèi)用，需要做憑證計(jì)算本年利潤填寫報(bào)表
84784984
2020 05/26 06:51
那我想問下就是我注冊(cè)公司的時(shí)候認(rèn)繳了10萬元，這如果要做賬的話我要怎么做呢？我想要自己建賬，每個(gè)月就只有工資支出而已
84784984
2020 05/26 06:52
剛開始建賬的企業(yè)有什么要注意的嗎？要怎么錄入？
耿老師
2020 05/26 06:56
你好！借銀行存款貸實(shí)收資本，每月發(fā)工資 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等，借本年利潤貸管理費(fèi)用，只發(fā)工資不繳納切板嗎？
耿老師
2020 05/26 06:57
你好！借銀行存款貸實(shí)收資本，每月發(fā)工資 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等，借本年利潤貸管理費(fèi)用，只發(fā)工資不繳納社保嗎？
84784984
2020 05/26 06:59
需要繳納
84784984
2020 05/26 06:59
對(duì)了公司繳納社保要去弄什么備案嗎？
84784984
2020 05/26 07:01
因?yàn)闆]有開票沒有銀行流水，就只有一些小額的收據(jù)，這些是不做收入處理的吧，沒有收入就不用做費(fèi)用了吧
耿老師
2020 05/26 07:07
你好！如果是公戶付款就需要做賬務(wù)處理，個(gè)人建議找個(gè)代賬會(huì)計(jì)吧
84784984
2020 05/26 07:09
為什么？因?yàn)槊總€(gè)月就發(fā)點(diǎn)工資而已，不是喜歡做發(fā)放計(jì)提工資就可以了嗎？是不是會(huì)要做入一些費(fèi)用這個(gè)會(huì)涉及到合理性的問題呀？
耿老師
2020 05/26 07:35
你好，工資社保都要做賬務(wù)處理。其他的支出主要是從對(duì)公戶出去的，不管是否取得發(fā)票按規(guī)定都要做賬的，只是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣。匯算清繳的時(shí)候要做調(diào)整，所以如果你不是會(huì)計(jì)專業(yè)的，最好是找一個(gè)人給你代賬。
84784984
2020 05/26 10:36
這個(gè)填的是不含稅的銷售額的對(duì)嗎？
耿老師
2020 05/26 11:08
你好！是的，不含稅金額
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