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向茶農(nóng)個人購買的茶葉再銷售,支付寶支付,對方無法提供發(fā)票,如何入賬?

84784996| 提問時間:2020 05/25 16:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !
2020 05/25 16:58
84784996
2020 05/25 16:59
就是要從主表的營業(yè)成本中扣除這筆對嗎?那財報需要修改嗎?
玲老師
2020 05/25 17:01
平時帳上可以正常入賬,年度匯算清繳時調(diào)整應(yīng)納稅所得額,交企業(yè)所得稅,
84784996
2020 05/25 17:03
前一個問題我看懂了,那么匯算清繳的時候是不是在主表的營業(yè)成本中扣除這筆就可以?年報的財報需要修改嗎?
玲老師
2020 05/25 17:11
匯算清繳時直接調(diào)整就可以,不影響年報的數(shù)據(jù)
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