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問題已解決
一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【100】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【872201.94】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)，老師，填所得稅老是這個(gè)問題，請(qǐng)指示下。
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你好，實(shí)際發(fā)生了100，這么填寫對(duì)的。
2020 05/25 16:28
84784977 
2020 05/25 16:30
申報(bào)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)，有沒有問題，老師
84784977
2020 05/25 16:32
表你看下可不可以
郭老師 
2020 05/25 16:33
忽略這個(gè)提示就可以。
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