問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳中，資產(chǎn)折舊.攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中的稅收折舊額是怎么算的

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 16:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果沒(méi)有特殊情況，稅收折舊額就是按賬面折舊金額填寫(xiě)的
2020 05/25 16:16
84785021
2020 05/25 16:17
那特殊情況呢
鄒老師
2020 05/25 16:25
你好，如果是特殊情況（比如會(huì)計(jì)的折舊年限比稅法規(guī)定最低折舊年限短） 那稅收折舊金額=原值*（1-殘值率）/（折舊年限*12）*當(dāng)年折舊月份數(shù)
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