問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師我們找供應(yīng)商開(kāi)模具費(fèi)用預(yù)付15萬(wàn)，對(duì)方還沒(méi)給我們開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)這怎么做賬務(wù)處理呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/25 15:31
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 模具收到了的話 需要按合同暫估計(jì)入固定資產(chǎn) 因?yàn)槟阃度胧褂玫拇卧乱_(kāi)始折舊的 。 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
2020 05/25 15:32
84785036
2020 05/25 15:35
我們做應(yīng)付賬款采購(gòu)原材料，才記應(yīng)付帳款，金蝶系統(tǒng)不好操作呢！
meizi老師
2020 05/25 15:41
你好 實(shí)際中你還沒(méi)付款的也應(yīng)該掛應(yīng)付賬款的。 那你就走預(yù)付賬款來(lái)做 一樣的
84785036
2020 05/25 15:43
不能做預(yù)付和應(yīng)付的呀？
meizi老師
2020 05/25 15:49
你好 那是你們系統(tǒng)設(shè)置了 你們模具收到了嗎
84785036
2020 05/25 15:51
還沒(méi)有！還沒(méi)有！
meizi老師
2020 05/25 16:00
你好沒(méi)收到就不做固定資產(chǎn)。 你們應(yīng)收應(yīng)付科目都沒(méi)法做 。 你就掛其他應(yīng)收款 放著
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