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老師，2018年的科目余額表對2019年做賬的影響大嗎？如果已經(jīng)做好的19年的賬，要在改18年底的科目余額表，對已經(jīng)做好的19年的賬影響大嗎？如果按照改的科目余額表錄期初數(shù)據(jù)還可以嗎？
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您好，賬務(wù)上是有延續(xù)性的，2018年的科目余額表對2019年做賬沒有影響，但對2019年的期末余額會有很大的影響。
科目余額表是沒法更改的，應(yīng)更改相關(guān)憑證。
如果前期有差錯，建議在后續(xù)對差錯憑證進行更正。
2020 05/25 12:57
84784991 
2020 05/25 13:04
老師你說的是對未分配利潤影響是嗎，如果虧損可以彌補虧損少交所得稅是嗎、？
大海老師 
2020 05/25 13:08
對哪類科目的影響，具體要看您調(diào)整的分錄，涉及往來賬款的調(diào)整，也會對往來賬款的期末余額有影響。
如果以前年度存在未彌補虧損，在匯算清繳需要繳納所得稅時，可以以減去彌補以前年度虧損后的余額進行計算并繳納。
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