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老師，麻煩問下我們給公立單位做工程，合同金額是44萬開票也開了44萬，但是他們給轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了43萬，這一萬他們扣下了不會(huì)給我們轉(zhuǎn)我應(yīng)該怎么平賬？
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那這個(gè)一萬有給你開發(fā)票嗎
2020 05/25 11:37
84784995 
2020 05/25 11:40
他是甲方給他開票了，這個(gè)一萬也開了，因?yàn)樗麄兪莦heng fu單位一般都是先開票他們在轉(zhuǎn)錢的
樸老師 
2020 05/25 11:47
那你計(jì)入營業(yè)外支出了，沒有收到發(fā)票的話，如果有發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用
84784995
2020 05/25 11:48
是我們給他們開票
樸老師
2020 05/25 11:52
是的，你這個(gè)一萬他們扣了不給你發(fā)票就是營業(yè)外支出
84784995
2020 05/25 11:55
老師，這個(gè)是19年的賬，當(dāng)時(shí)按44萬確認(rèn)的收入交的增值稅，現(xiàn)在就是差1萬，對方單位也不給轉(zhuǎn)1萬，該怎么處理？
樸老師
2020 05/25 12:02
計(jì)入營業(yè)外支出
當(dāng)時(shí)一萬你做的應(yīng)收賬款對吧
84784995
2020 05/25 12:08
做的預(yù)收賬款
樸老師
2020 05/25 12:14
你之前怎么做的？沒做收入嗎
84784995
2020 05/25 13:11
收到款時(shí)是借銀行存款貸預(yù)收賬款
開發(fā)票時(shí)做的是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅 這樣對不老師
樸老師
2020 05/25 13:15
收到款時(shí)是借銀行存款43貸預(yù)收賬款43
開發(fā)票時(shí)做的是借預(yù)收賬款44貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅 44
然后
借營業(yè)外支出1貸預(yù)收賬款1
84784995
2020 05/25 14:11
老師，摘要怎么寫呢？
樸老師
2020 05/25 14:18
你問哪一個(gè)的摘要呢
84784995
2020 05/25 14:20
就是做后一步調(diào)入營業(yè)外支出的？應(yīng)該怎么理解？
樸老師
2020 05/25 14:25
收不回轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
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