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老師，我怎樣調(diào)整往年的暫估，分錄怎樣做

84785037| 提問時(shí)間：2020 05/24 21:31
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整，然后按發(fā)票入賬
2020 05/24 21:32
84785037
2020 05/24 21:43
老師，不會(huì)有發(fā)票的，是上一任會(huì)計(jì)虛增成本做的暫估，而且有幾年了，我想每個(gè)季度調(diào)出來繳稅，這個(gè)我該怎樣處理
84785037
2020 05/24 22:00
老師，不會(huì)有發(fā)票的，是上一任會(huì)計(jì)虛增成本做的暫估，而且有幾年了，我想每個(gè)季度調(diào)出來繳稅，這個(gè)我該怎樣處理
小云老師
2020 05/24 22:18
那就只做借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整 然后借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整 利潤(rùn)分配
84785037
2020 05/24 22:24
沒有以前年度損益這個(gè)科目怎么辦
小云老師
2020 05/24 22:27
直接用利潤(rùn)分配。
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