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問題已解決
資料：假設(shè)大地公司 2019 年 12 月 31 日部分總賬科目和有關(guān)明細(xì)科目的余額如下：
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同學(xué)，這是要填寫資產(chǎn)負(fù)債表的報(bào)表項(xiàng)目嗎？
2020 05/24 10:07
84784975 
2020 05/24 10:09
是的，根據(jù)表里面已知的科目計(jì)算表下的科目
文靜老師 
2020 05/24 10:14
1.貨幣資金=庫存現(xiàn)金? 銀行存款? 其他貨幣資金=200000。2.應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬的借方余額? 預(yù)收賬款明細(xì)賬的借方余額-壞賬準(zhǔn)備=49000? 34000? 15000-9000=89000。3.預(yù)收賬款=預(yù)收賬款明細(xì)賬的貸方余額? 應(yīng)收賬款明細(xì)賬的貸方余額=29000? 24000=53000。4.應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬的貸方余額? 預(yù)付賬款明細(xì)賬的貸方余額=68000? 12000=80000
文靜老師
2020 05/24 10:21
5.預(yù)付賬款=預(yù)付賬款明細(xì)賬的借方余額? 應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額=58000? 28000=86000。6.存貨=原材料?生產(chǎn)成本 ?庫存商品 -存貨跌價(jià)準(zhǔn)備=30000? 25000?10000-5000=60000 。7.固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備=260000-27000-33000=200000。8.無形資產(chǎn)=無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷-無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備=180000-48000-32000=100000。9.所有者權(quán)益=實(shí)收資本? 資本公積? 盈余公積? 利潤分配(利潤分配余額即利潤分配-未分配利潤，只有利潤分配-未分配利潤明細(xì)有余額)=680000? 20000? 70000? 30000=800000
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