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老師，您好 分公司的客戶轉(zhuǎn)賬到總公司，正常應(yīng)該是總公司給轉(zhuǎn)屬于分公司35%，（65%是成本，總公司給客戶開票全額的，分公司給總公司開35%的票）之后給總公司開票，但是分公司欠總公司成本款，就不給分公司退35%了，但是35%的發(fā)票也要給總公司開，所以現(xiàn)在分公司怎么做分錄、分公司之前和總部的往來做在了應(yīng)付賬款科目了
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請問公司是銷售什么產(chǎn)品？
2020 05/23 08:39
84784956 
2020 05/23 08:45
我們企業(yè)培訓公司銷售的是課程
萱萱老師 
2020 05/23 08:51
總分公司可以統(tǒng)一核算，分公司不用單獨做賬
84784956
2020 05/23 08:55
現(xiàn)在是單獨核算的老師
84784956
2020 05/23 08:56
主要是涉及到開票我就不知道怎么做賬了
萱萱老師
2020 05/23 09:02
總公司借成本貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)收賬款貸收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
分公司同樣的分錄
84784956
2020 05/23 09:06
哦哦我們這邊做，借應(yīng)付，貸應(yīng)收，之后在借應(yīng)收，貸收入和稅金，對吧老師
萱萱老師
2020 05/23 09:09
是的，確認收入和成本
84784956
2020 05/23 09:09
老師太感謝您了么么噠
萱萱老師
2020 05/23 09:11
滿意請給五星好評，謝謝
84784956
2020 05/23 09:12
好嘞再次感謝您
萱萱老師
2020 05/23 09:12
不客氣，祝你工作愉快
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