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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問開建筑服務(wù)的發(fā)票 單價(jià)和數(shù)量要怎么填？
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這個(gè)單價(jià)不寫，數(shù)量寫1 ，單位寫項(xiàng)，
2020 05/22 19:48
maize老師 
2020 05/22 19:50
這個(gè)數(shù)量也可以不寫，單價(jià)也可以不寫
84785002 
2020 05/22 19:53
直接填金額可以的吧
maize老師
2020 05/22 19:57
是的，是的，可以的，可以
84785002
2020 05/22 20:05
老師，這個(gè)票是跨區(qū)的，之前在對(duì)方稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)繳過稅款了的，是不是按預(yù)繳的金額來開發(fā)票的金額？
84785002
2020 05/22 20:07
在那邊預(yù)繳了稅款，這邊開票還是按9%的來開票，那邊預(yù)繳的稅款，這個(gè)月我們要怎么來做這個(gè)稅款的帳叻？
maize老師
2020 05/22 20:13
i這個(gè)做借應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅款貸銀行 你這個(gè)開發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額 ，這個(gè)預(yù)繳稅款回來可以抵減這個(gè)申報(bào)稅后續(xù)可以抵減 是不是按預(yù)繳的金額來開發(fā)票的金額？ 需要看你們協(xié)商啥，
84785002
2020 05/23 10:02
請(qǐng)問一下，是每開一次發(fā)票就去預(yù)繳一次稅款嗎？還是一個(gè)項(xiàng)目只去預(yù)繳一次稅款就可以了叻，工程還沒完工的
maize老師
2020 05/23 10:14
納稅人提供建筑服務(wù)取得預(yù)收款，應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí)預(yù)繳稅款。按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅的項(xiàng)目(指異地項(xiàng)目)，納稅人收到預(yù)收款時(shí)在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅;
84785002
2020 05/23 10:49
請(qǐng)問這預(yù)繳的稅款要先計(jì)提嗎？
maize老師
2020 05/23 10:52
需要，這個(gè)附加稅印花稅做賬的時(shí)候你計(jì)提下面， 別的增值稅，所得稅，可以回來抵減的不計(jì)提，這個(gè)
84785002
2020 05/23 10:55
預(yù)繳稅款的金額，在報(bào)稅系統(tǒng)里填第幾欄里叻
maize老師
2020 05/23 11:01
主表①分次預(yù)繳稅額 這個(gè)填寫
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