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制造費用二級科目業(yè)招待費，匯算清繳要填在業(yè)務(wù)招待費里面嗎。
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同學，你好，業(yè)務(wù)招待費應(yīng)該列支期間費用，要填在業(yè)務(wù)招待里
2020 05/22 18:18
84784962 
2020 05/22 18:19
已經(jīng)在戍本里面結(jié)轉(zhuǎn)，如果列支，江算匯算清繳主表成本，費用會與財務(wù)報表不相同。
小葉老師 
2020 05/22 18:22
。。。建議后續(xù)改過來，匯算要體現(xiàn)這筆
84784962
2020 05/22 18:26
只有600元，那現(xiàn)在12月份調(diào)帳，如何做分錄。
小葉老師
2020 05/22 18:28
從制造費用里調(diào)整至管理費用或者銷售費用
84784962
2020 05/22 18:29
可以告訴相關(guān)分錄嗎。
小葉老師
2020 05/22 18:31
借：管理費用600，借制造費用-600 ，借;生產(chǎn)成本-600，貸：制造費用-600
84784962
2020 05/22 18:35
放2020年來調(diào)，可以嗎。
小葉老師
2020 05/22 18:35
可以，問題不大的哈
84784962
2020 05/23 15:09
后面那筆分錄，借貨都是負數(shù)，用友如何錄。
小葉老師
2020 05/23 16:29
用友直接在錄入的時候用? 減號表示
84784962
2020 05/23 16:51
第二筆分錄是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。然后制造費用，生產(chǎn)科目余額為o。
小葉老師
2020 05/23 17:43
結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不是轉(zhuǎn)入存貨？
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