00:10:00
問題已解決
老師'甲廣告公司為增值稅一般納稅人，2019年11月，發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）取得含增值稅的廣告代理收入200萬元，因廣告效果出色取得獎(jiǎng)金5萬元。 （2）出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬元，收取設(shè)備磨損賠償金6.5萬元。 （3）向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.9萬元。 （4）購進(jìn)辦公用小汽車一輛，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為3.9萬元。 （5）購進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.65萬元，為此向運(yùn)輸公司支付運(yùn)輸費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.09萬元。 試計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 已知：文化創(chuàng)意服務(wù)增值稅稅率均為6%，有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率均為13% 。取得的增值稅扣稅憑證均于當(dāng)月認(rèn)證通過。（求過程，詳細(xì)寫）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，計(jì)算過程一會(huì)發(fā)給你
2020 05/22 16:26
暖暖老師 
2020 05/22 16:34
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算=205/1.06*6%=11.60
暖暖老師
2020 05/22 16:34
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅額的計(jì)算50/1.13*13%=5.75
暖暖老師
2020 05/22 16:35
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算3.9/1.06*6%=0.22
暖暖老師
2020 05/22 16:35
業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算3.9
暖暖老師
2020 05/22 16:36
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額未福利費(fèi)不可以抵扣
暖暖老師
2020 05/22 16:37
銷項(xiàng)稅額合計(jì)是11.60+5.75+0.22=17.57
進(jìn)項(xiàng)稅額3.9
應(yīng)交稅費(fèi)17.57-3.9=13.67
84784984 
2020 05/22 16:40
謝謝老師，不過老師，你有把這個(gè)答案寫在紙上面嘛，要是有的話可不可發(fā)來看看呀，要是沒就算了
暖暖老師
2020 05/22 16:45
沒有在紙上，不好意思呢
84784984
2020 05/22 16:49
不過，可不可以再問您一道題，就是
暖暖老師
2020 05/22 16:50
不好意思，新問題從新提問吧，這些問題計(jì)算本來就麻煩
84784984
2020 05/22 16:54
ok
84784984
2020 05/22 16:55
謝謝老師
暖暖老師
2020 05/22 16:57
不客氣麻煩給予五星好評(píng)
84784984
2020 05/22 16:57
老師，第二小題6.5那個(gè)怎么不用加上
暖暖老師
2020 05/22 16:58
賠償款不計(jì)入營業(yè)收入
84784984
2020 05/22 17:02
好的
暖暖老師
2020 05/22 17:16
麻煩給予五星好評(píng)
閱讀 4560
描述你的問題，直接向老師提問
658
意見反饋
