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28、某廣告公司為增值稅一般納稅人。2018年11月,取得廣告設(shè)計服務(wù)不含稅價款530萬元,獎勵費含稅收入5.3萬元,支付設(shè)備租賃費,取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元。已知,設(shè)計服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅( )萬元。
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獎勵費收入要做價稅分離=5.3÷（1＋0.16）=4.57
應(yīng)繳納的增值稅＝（530+4.57）×0.16=85.53萬元
2019 04/25 22:13
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