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我想問下，企業(yè)出口退稅，當(dāng)月因單證未收齊，未進(jìn)行退稅，沒有開發(fā)票，做賬做的是無票收入，因?yàn)樽龀隹谑?稅率，做無票收入的話，請(qǐng)問需要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）嗎？
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不需要應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額
2020 05/22 10:41
84785020 
2020 05/22 10:46
如果這個(gè)月已經(jīng)做了的話，稅已經(jīng)報(bào)完了，要怎么處理比較好呢
靖曦老師 
2020 05/22 11:00
不用處理，本來就應(yīng)該在當(dāng)月開票，你只不過是沒開而已
84785020
2020 05/22 11:02
我是做無票收入了，但是我也做了應(yīng)交稅費(fèi)，是四月份的，已經(jīng)報(bào)稅了
靖曦老師
2020 05/22 11:10
沒事，不用管，你不是0稅率嗎
84785020
2020 05/22 11:16
是0稅率，但是現(xiàn)在做了應(yīng)交增值稅，報(bào)稅的時(shí)候稅也體現(xiàn)了
靖曦老師
2020 05/22 13:15
體現(xiàn)了，沒關(guān)系，不用調(diào)整，
84785020
2020 05/22 13:33
本來是0稅率，但我是按照13％做銷項(xiàng)稅不是做多了嗎，我單證收齊后做出口退稅時(shí)，開發(fā)票后不需要做什么調(diào)整嗎
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