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問(wèn)題已解決
我是工程施工單位，**別人公司接工程，工程款進(jìn)別人公司公賬，稅金**公司給的，扣除稅金后打回我老板私賬，這筆入我老板私戶我怎么做分錄，怎么入賬。因?yàn)槲疫@邊公賬都沒(méi)收入，都是一直用老板私戶做其他應(yīng)付款支出的。也就是沒(méi)有銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的。
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你這種方式相當(dāng)于單獨(dú)給老板作為一個(gè)會(huì)計(jì)主題來(lái)進(jìn)行核算。
2020 05/21 18:58
趙海龍老師 
2020 05/21 18:58
那么老板的銀行賬戶就要按照銀行存款來(lái)設(shè)置。
84785045 
2020 05/21 18:58
對(duì)，怎么核算呢
84785045
2020 05/21 18:59
怎么按照銀行存款，老板的錢怎么到銀行存款
84785045
2020 05/21 18:59
沒(méi)有銀行卡的
趙海龍老師
2020 05/21 19:15
難道**公司直接給的現(xiàn)金
84785045
2020 05/21 19:16
老板私戶直接轉(zhuǎn)的
趙海龍老師
2020 05/21 19:34
借：應(yīng)收賬款
應(yīng)付賬款-稅金
-管理費(fèi)
貸： 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借：現(xiàn)金
貸：應(yīng)收賬款
老板個(gè)人戶可以用現(xiàn)金科目或者銀行存款核算，相等于私下的賬務(wù)
84785045
2020 05/22 10:07
但公司也有個(gè)公賬，扣社保是用公賬的。
84785045
2020 05/22 10:07
現(xiàn)在用老板的我都是用其他應(yīng)付款，沒(méi)有銀行存款和現(xiàn)金，這樣合理嗎？
趙海龍老師
2020 05/22 10:31
你這種屬于會(huì)計(jì)主體混亂了。無(wú)法說(shuō)合理不合理的問(wèn)題。主要看你核算的是單位還是啥
如果僅僅核算單位老板個(gè)人戶就用其他往來(lái)科目也是可以
84785045
2020 05/22 10:33
那怎么比較合理？能具體點(diǎn)嗎
趙海龍老師
2020 05/22 10:38
按照你處理的就可以了，把單位當(dāng)做會(huì)計(jì)主體
不要混在一起處理
84785045
2020 05/22 10:39
那現(xiàn)在是用銀行存款還是用其他應(yīng)付款核算。
趙海龍老師
2020 05/22 11:20
站在公司角度是用其他應(yīng)付款
84785045
2020 05/22 11:21
那工程款進(jìn)老板私戶怎么處理？
趙海龍老師
2020 05/22 11:22
借：其他應(yīng)收款-老板
貸：應(yīng)收賬款
84785045
2020 05/22 11:23
怎么接其他應(yīng)收款嗎？不是其他應(yīng)付款嗎？老板支出我都是用其他應(yīng)付款的
趙海龍老師
2020 05/22 14:12
都可以，你只要能查清楚就可以
84785045
2020 05/22 14:26
為什么您說(shuō)其他應(yīng)收款，這個(gè)有點(diǎn)不懂
趙海龍老師
2020 05/22 15:13
站在公司角度是老板借款
84785045
2020 05/22 15:17
但工程是老板個(gè)人的，用老板個(gè)人跟**公司簽的，不是公司
趙海龍老師
2020 05/22 15:20
一開(kāi)始說(shuō)的很清楚了，你要么是站在公司角度要么站在老板角度來(lái)進(jìn)行核算。
你自己要先搞清楚會(huì)計(jì)主體到底是誰(shuí)
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