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老師，2019年暫估了一筆收入和成本，填在申報表哪里？計算職工薪酬扣除標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除的計算基數(shù)是包含暫估的收入金額嗎?
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你問匯算清繳？填寫你一般企業(yè)收入明細(xì)表，和一般企業(yè)成本明細(xì)表上面，這個包括，你沒有納稅調(diào)整就包括這個
2020 05/21 16:46
84784956 
2020 05/21 16:48
這個暫估屬于調(diào)整項目還是直接歸集到收入成本里
84784956
2020 05/21 16:51
老師，有個問題，這邊收入在1月份開了一部分票，那我是只暫估剩余的還是全部暫估
maize老師 
2020 05/21 16:59
你做賬是咋做就咋填寫這個，按12月賬本年累計數(shù)填寫這個，
84784956
2020 05/21 17:03
暫估的收入成本在匯算清繳前取得才能稅前扣除，那剩余一部分沒有開票的是不是又要調(diào)增
maize老師
2020 05/21 17:04
收入不調(diào)整，只有成本這個才需要調(diào)，納稅調(diào)增，這個納稅調(diào)整表，扣除下面 30欄納稅調(diào)增
84784956
2020 05/21 17:05
成本票已取得，就是收入還有部分沒有開
84784956
2020 05/21 17:06
老師，那業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除計算基數(shù)是所有的收入金額嗎，包含暫估的收入
84784956
2020 05/21 17:07
如果把暫估的計入納稅調(diào)整申報表業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計算基數(shù)就是不含調(diào)整的金額
maize老師
2020 05/21 17:13
是的額，所有的收入這個，把暫估的計入納稅調(diào)整申報表業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計算基數(shù)就是不含調(diào)整的金額？？？這個收入你填寫會自動取數(shù)，你要是不填寫這個收入下面那就取不到，不過我看學(xué)員反饋你這個除非那年報財務(wù)報表就沒有填寫，要不你這個不一樣會有提交不了，這個提示不能提交，
84784956
2020 05/21 17:47
這種調(diào)整會影響財務(wù)報表嗎？
maize老師
2020 05/21 17:53
需要看你這個是那種 ，你要是只是年度匯算清繳表上面附表調(diào)，那這個不影響，要是主表根據(jù)財務(wù)報表上面那個填寫動這個，就影響
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