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匯算清繳只有成本沒有收入要怎么處理？
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你好 你沒收入 怎么會有成本。 你是不是科目做錯了
2020 05/21 12:56
84785036 
2020 05/21 12:58
園林綠化工程公司，未結算所以沒有收入
meizi老師 
2020 05/21 13:01
你好 那你們結算的收入平常是按進度還是按什么來做的 你沒收入不應該做成本的
84785036
2020 05/21 13:06
結算收入按結算書來做，去年項目都沒有結算，就沒有做收入，現(xiàn)在要怎么解決？
meizi老師
2020 05/21 13:10
你好 沒結算 實際也沒有做收入 那你成本就要去改 。 如果是說產(chǎn)生了收入只是沒結算的話 那你就要補做收入
84785036
2020 05/21 13:34
補做收入做到本年五月，然后用以前年度損益調整，這樣行嗎？
meizi老師
2020 05/21 13:38
你好嗯是的 走以前年度損益調整來做的
84785036
2020 05/21 13:41
那19年的財務報表是不是也要按相應調整后申報？
meizi老師
2020 05/21 13:45
你好 不調整 你們后期勾稽報表之間 會有這個差異的
84785036
2020 05/21 13:48
那補做的收入是要在19年匯算清繳收入明細表中體現(xiàn)對嗎？
meizi老師
2020 05/21 13:51
你好 是的 你是在19年去補做就不走以前年度損益調整來做 。如果是2020年補做的話 是的
84785036
2020 05/21 14:12
補做在本月的話，申報本月增值稅的時候交增值稅。這樣有沒有什么風險
meizi老師
2020 05/21 14:15
你好 會有滯納金的 。 你就走以前年度損益調整來做
84785036
2020 05/21 14:24
借應收賬款 貸以前年度損益調整 應交增值稅 結轉 借以前年度損益調整 貸未分配利潤 這樣對嗎？
meizi老師
2020 05/21 14:28
你好 是的你還得考慮企業(yè)所得稅 附加稅 印花稅的繳納 最后在把以前年度損益調整轉未分配利潤去的
84785036
2020 05/21 14:42
印花稅的分錄是 借 以前年度損益調整 貸銀行存款 嗎？
meizi老師
2020 05/21 14:46
你好 是的 是這樣啦做的 因為不用計提了
84785036
2020 05/21 14:47
十分感謝老師耐心詳細的解答
meizi老師
2020 05/21 14:50
沒事的希望能幫到你
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