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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳只有成本沒有收入要怎么處理？
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你好 你沒收入 怎么會(huì)有成本。 你是不是科目做錯(cuò)了
2020 05/21 12:56
84785036 
2020 05/21 12:58
園林綠化工程公司，未結(jié)算所以沒有收入
meizi老師 
2020 05/21 13:01
你好 那你們結(jié)算的收入平常是按進(jìn)度還是按什么來做的 你沒收入不應(yīng)該做成本的
84785036
2020 05/21 13:06
結(jié)算收入按結(jié)算書來做，去年項(xiàng)目都沒有結(jié)算，就沒有做收入，現(xiàn)在要怎么解決？
meizi老師
2020 05/21 13:10
你好 沒結(jié)算 實(shí)際也沒有做收入 那你成本就要去改 。 如果是說產(chǎn)生了收入只是沒結(jié)算的話 那你就要補(bǔ)做收入
84785036
2020 05/21 13:34
補(bǔ)做收入做到本年五月，然后用以前年度損益調(diào)整，這樣行嗎？
meizi老師
2020 05/21 13:38
你好嗯是的 走以前年度損益調(diào)整來做的
84785036
2020 05/21 13:41
那19年的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也要按相應(yīng)調(diào)整后申報(bào)？
meizi老師
2020 05/21 13:45
你好 不調(diào)整 你們后期勾稽報(bào)表之間 會(huì)有這個(gè)差異的
84785036
2020 05/21 13:48
那補(bǔ)做的收入是要在19年匯算清繳收入明細(xì)表中體現(xiàn)對(duì)嗎？
meizi老師
2020 05/21 13:51
你好 是的 你是在19年去補(bǔ)做就不走以前年度損益調(diào)整來做 。如果是2020年補(bǔ)做的話 是的
84785036
2020 05/21 14:12
補(bǔ)做在本月的話，申報(bào)本月增值稅的時(shí)候交增值稅。這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)
meizi老師
2020 05/21 14:15
你好 會(huì)有滯納金的 。 你就走以前年度損益調(diào)整來做
84785036
2020 05/21 14:24
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎？
meizi老師
2020 05/21 14:28
你好 是的你還得考慮企業(yè)所得稅 附加稅 印花稅的繳納 最后在把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去的
84785036
2020 05/21 14:42
印花稅的分錄是 借 以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 嗎？
meizi老師
2020 05/21 14:46
你好 是的 是這樣啦做的 因?yàn)椴挥糜?jì)提了
84785036
2020 05/21 14:47
十分感謝老師耐心詳細(xì)的解答
meizi老師
2020 05/21 14:50
沒事的希望能幫到你
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