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匯算清繳固定資產(chǎn)處置有收益，收入明細(xì)表里營業(yè)外收入填寫了還用不用填寫資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表？

84785036| 提問時間：2020 05/20 18:03
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Cara老師
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職稱：注冊會計師
固定資產(chǎn)處置填寫105090，向稅務(wù)機關(guān)體現(xiàn)你的明細(xì)情況，但是稅務(wù)與會計一致，你調(diào)整金額=0
2020 05/20 18:21
84785036
2020 05/21 09:22
有收益的話要怎樣填報呢？收益已計入營業(yè)外收入在A101010中體現(xiàn)了
Cara老師
2020 05/21 11:40
可以填寫105090，固定資產(chǎn)損失“賬載金額和計稅基礎(chǔ)”都填寫：負(fù)數(shù)，代表是處置收入，調(diào)整金額是0
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