00:10:00
問題已解決
老師，我現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅年報，當初就是銷項稅額有點小錯誤，當時2019是借管理費用，貸應(yīng)交稅銷項稅額，后來到2020年借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費銷項稅額負數(shù)。我報年報怎么報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學。
你是按這調(diào)整后的金額申報處理就是了的
2020 05/20 10:24
84784979 
2020 05/20 11:44
不是，剛才問錯了，就是我還沒有調(diào)分錄，我現(xiàn)在怎么辦
陳詩晗老師 
2020 05/20 11:49
你現(xiàn)在補調(diào)整，按調(diào)整后的金額 申報就是了
84784979
2020 05/20 11:49
我還不知道怎么調(diào)整分錄
陳詩晗老師
2020 05/20 11:50
你把錯誤 調(diào)整來正確的就是了的。
84784979
2020 05/20 11:50
就是不知道怎么調(diào)啊
陳詩晗老師
2020 05/20 11:51
你是什么錯誤呢，你說清楚啊，我給你分錄啊。
84784979
2020 05/20 11:52
就是銷項稅額和我賬上的對不上
陳詩晗老師
2020 05/20 11:57
我知道不對，什么原因不對，才知道 要怎么調(diào)整
84784979
2020 05/20 12:04
就是多做了一筆分錄，做過一筆了，又做重了，借，管理費用，貸，應(yīng)交稅費，我曉得這個應(yīng)交稅費就直接做相反的就是了，就是那個管理費用，也是做相反的還是做以前年度損益，因為是19年的
陳詩晗老師
2020 05/20 12:08
借應(yīng)交稅費
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤
閱讀 591
描述你的問題，直接向老師提問
1394
意見反饋
