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#提問#我公司有個客戶2019年的貨款全沒付，也沒開票，現(xiàn)在要開一年的票，一共3.7萬，但2019年4月稅率是從16%降到13%，1-3月是1.9萬，4-8月1.8萬，客戶要求降稅點開票付款，我應(yīng)該用1-3月的還是用4-8月的/1.16*1.13？
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你好，4-8月的/1.16*1.13
2020 05/19 17:12
84785016 
2020 05/19 17:19
為什么？4-8月的是已經(jīng)降稅點了，他們做合同過來就是知道是13%的了，而1-3月按16%做的合同，降稅點后不是應(yīng)該少付點稅率錢嗎
小云老師 
2020 05/19 17:31
你前面并沒有說你們后面的合同是按13%做的啊
小云老師
2020 05/19 17:31
如果按納稅義務(wù)發(fā)生時間，你1－3月的就是當(dāng)時要做未開票收入申報，然后任然按16%開，后面的才能按13%
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