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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模企業(yè)所得年報(bào)中A105050第一行職工薪金支出是根據(jù)什么數(shù)據(jù)填列的呢，是根據(jù)19年1-12月份計(jì)提的工資還是已經(jīng)發(fā)放的工資填呢
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1行職工薪金支出是根據(jù)應(yīng)職工薪酬科目本年貸方累計(jì)數(shù)據(jù)填列
2020 05/19 14:43
84784965 
2020 05/19 14:55
老師我們是勞務(wù)公司嘛，所以成本大多是工資表，我們公司19年5月成立，一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，下半年有業(yè)務(wù)了，11月份開(kāi)票了，后來(lái)12月份沒(méi)開(kāi)票，12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)要不要調(diào)增啊
田老師 
2020 05/19 14:58
只要是真實(shí)發(fā)生的，企業(yè)所得稅年報(bào)不要調(diào)增
84784965
2020 05/19 14:59
是真實(shí)發(fā)生的，就是我不該結(jié)轉(zhuǎn)成本的，當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本了
田老師
2020 05/19 15:00
是真實(shí)發(fā)生的，沒(méi)有收入做管理，有收入做成本
84784965
2020 05/19 15:01
就是工程上假如當(dāng)月沒(méi)開(kāi)票，沒(méi)有收入，工地上的工資入管理費(fèi)用是嗎？
田老師
2020 05/19 15:04
是工程嗎？你不是說(shuō)是勞務(wù)公司？工程不是沒(méi)有收入做管理，全部入做成本
84784965
2020 05/19 15:06
是勞務(wù)公司，但是做工程類勞務(wù)公司，這個(gè)可以沒(méi)有收入做管理嗎
田老師
2020 05/19 15:07
你們的收入是什么？
84784965
2020 05/19 15:14
勞務(wù)費(fèi)
田老師
2020 05/19 15:16
是真實(shí)發(fā)生的，沒(méi)有收入做管理，有收入做成本
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