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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，以前公司有兩筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)，走的長期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在我想把這待攤沖銷了，應(yīng)該怎么做，不想在賬上體現(xiàn)有長期待攤費(fèi)用了
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你這個(gè)具體啥情況，掛錯(cuò)了？借長期待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借以前年度損益調(diào)整，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/19 13:36
84784996 
2020 05/19 13:37
老板現(xiàn)在想清算，這是他給別的公司走賬的，有兩位股東要退股想算一下給他多少錢合適
84784996
2020 05/19 13:37
我掛的長期待攤費(fèi)用，每個(gè)月都攤銷了，這怎么處理啊
maize老師 
2020 05/19 13:43
.......走賬？轉(zhuǎn)賬？這個(gè)不需要掛長期待攤費(fèi)用，這個(gè)掛往來就可以，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借銀行 貸其他應(yīng)付款，
84784996
2020 05/19 13:45
不是，老板替別的公司走的假的購買系統(tǒng)的帳，我們實(shí)際給對(duì)方付款了，對(duì)方也給我們開票了，所以就入了，長期待攤費(fèi)用，每個(gè)月走攤銷費(fèi)用了，現(xiàn)在這要清算這個(gè)就不能算在里面，所以要調(diào)整出來用真實(shí)數(shù)據(jù)和股東清算
maize老師
2020 05/19 14:00
。。。。。。。。那一次攤銷了，借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用，要不就做借以前年度損益調(diào)整，貸長期待攤費(fèi)用，對(duì)這個(gè)本年利潤不影響，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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