問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)2019年清理一批固定資產(chǎn)，虧損計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，還有部分固定資產(chǎn)盤(pán)虧計(jì)營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳時(shí)怎么填資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細(xì)表呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 11:18
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喬剛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，填寫(xiě)資產(chǎn)損失納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí)，資產(chǎn)損失賬載金額取你營(yíng)業(yè)外支出的金額，處置收入就是你固定清理貸方的金額，如果有收回賠償?shù)娜鐚?shí)填寫(xiě)，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)一般都是處置的固定資產(chǎn)原值，稅收金額一般是損失金額，如果有賠償收入需要扣除賠償收入。
2020 05/19 11:21
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