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老師，我匯算清繳第13行利潤總額和利潤表中利潤總額不一致，風險提示要核實，稅法利潤和會計利潤不一致怎么辦
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匯算清交13行主表的嗎？這個必須是一致的，這個不是稅法利潤和會計利潤
主表的利潤總額，以上的數(shù)據(jù)都是根據(jù)年利潤表填寫。
2020 05/19 11:11
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 6小時前
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