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問(wèn)題已解決
生活服務(wù)業(yè)享受的加計(jì)扣除在企業(yè)所得稅稅年報(bào)時(shí)需要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中做調(diào)整嗎？需要的話怎么填寫(xiě)？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 貸：其他收益
直接在分錄里反映了 其他收益 是損益類(lèi)科目 所以 不用再做調(diào)整的哦
2020 05/18 18:32
84784994 
2020 05/18 18:33
也就是說(shuō)在企業(yè)所得稅稅年報(bào)不用在報(bào)表中做調(diào)整是嗎？
許老師 
2020 05/18 18:34
不用的哦，報(bào)表中已經(jīng)考慮過(guò)啦
84784994
2020 05/18 18:36
那如果收到的多繳費(fèi)增值稅，退回的，是不是也是不用在年報(bào)時(shí)調(diào)整？
許老師
2020 05/18 18:39
這個(gè)的話，也不用的。只要收到時(shí)，做分錄，反映在報(bào)表中，就可以了
84784994
2020 05/18 18:40
好的，謝謝老師
許老師
2020 05/18 18:40
不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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