問題已解決

請問老師 ，企業(yè)所得稅年度申報A類 里201項目從事股權投資業(yè)務，我們有全資子公司是這個從事股權投資業(yè)務嗎？我們小微企業(yè)

84785010| 提問時間：2020 05/18 15:13
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
除非你們的主營是股權投資 也就是說除此以外沒有其他業(yè)務 才按照從事股權投資業(yè)務來填寫
2020 05/18 15:14
84785010
2020 05/18 15:22
請問 A100000表 利潤總額計算，是不是只要按照12月份的利潤填來填計算金額？
軼塵老師
2020 05/18 15:28
按照去年累計的一年的利潤總額填寫
84785010
2020 05/18 15:56
請問 A105050職工薪酬支出及納稅調整表里賬載金額是全年計提的貸方金額嗎？實際發(fā)生額是全年應付職工的借方金額嗎？
軼塵老師
2020 05/18 16:11
是的。你的理解正確。
84785010
2020 05/18 16:39
老師 還想請教個問題，資產折舊、攤銷納稅調整明細表，A105080里面 稅收金額和賬載金額填寫有什么區(qū)別??？我怎么填?。?/div>
軼塵老師
2020 05/18 16:40
你的資產折舊賬上和稅收如果是一樣的 就沒有差異 比如賬上一次性計入折舊 稅法也是一次性計入折舊 那么差異就是零
84785010
2020 05/18 16:41
資產計稅基礎是賬載金額里的資產原值嗎？稅收折舊額是賬載金額里的本年折舊額嗎？
軼塵老師
2020 05/18 16:42
如果沒有差異 那么都是一樣的
84785010
2020 05/18 16:42
哦哦 那就是一樣的 我就賬載金額填一次，稅收金額填一次對嗎？
軼塵老師
2020 05/18 16:44
是的 你的理解正確~
84785010
2020 05/19 10:16
請問老師，A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表，里稅收金額是和實際發(fā)生額一樣的嗎？還是賬載金額？我們工資都是當月計提下月發(fā)放，那年底12月的工資是計提了但是在1月份發(fā)放的。
軼塵老師
2020 05/19 10:25
沒關系 只要5.31號之前發(fā)放 就行
84785010
2020 05/19 10:26
那就是全都發(fā)放了 ，這個金額是和賬載金額一樣的了？
軼塵老師
2020 05/19 10:27
是的 你的理解正確！
84785010
2020 05/19 10:28
各類基本社會保障性繳款和住房公積金填列方法和工資薪金支出一樣嗎？
軼塵老師
2020 05/19 10:29
是的 原理是一樣的
84785010
2020 05/19 10:34
取數是取得應付職工薪酬下的社保/公積金嗎？還是管理費用和銷售費用下的社保/公積金？我們貿易公司沒有生產
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