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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師 ，企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類 里201項(xiàng)目從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)，我們有全資子公司是這個(gè)從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)嗎？我們小微企業(yè)
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除非你們的主營(yíng)是股權(quán)投資 也就是說除此以外沒有其他業(yè)務(wù) 才按照從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)來填寫
2020 05/18 15:14
84785010 
2020 05/18 15:22
請(qǐng)問 A100000表 利潤(rùn)總額計(jì)算，是不是只要按照12月份的利潤(rùn)填來填計(jì)算金額？
軼塵老師 
2020 05/18 15:28
按照去年累計(jì)的一年的利潤(rùn)總額填寫
84785010
2020 05/18 15:56
請(qǐng)問 A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表里賬載金額是全年計(jì)提的貸方金額嗎？實(shí)際發(fā)生額是全年應(yīng)付職工的借方金額嗎？
軼塵老師
2020 05/18 16:11
是的。你的理解正確。
84785010
2020 05/18 16:39
老師 還想請(qǐng)教個(gè)問題，資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，A105080里面 稅收金額和賬載金額填寫有什么區(qū)別啊？我怎么填啊？
軼塵老師
2020 05/18 16:40
你的資產(chǎn)折舊賬上和稅收如果是一樣的 就沒有差異 比如賬上一次性計(jì)入折舊 稅法也是一次性計(jì)入折舊 那么差異就是零
84785010
2020 05/18 16:41
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是賬載金額里的資產(chǎn)原值嗎？稅收折舊額是賬載金額里的本年折舊額嗎？
軼塵老師
2020 05/18 16:42
如果沒有差異 那么都是一樣的
84785010
2020 05/18 16:42
哦哦 那就是一樣的 我就賬載金額填一次，稅收金額填一次對(duì)嗎？
軼塵老師
2020 05/18 16:44
是的 你的理解正確~
84785010
2020 05/19 10:16
請(qǐng)問老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，里稅收金額是和實(shí)際發(fā)生額一樣的嗎？還是賬載金額？我們工資都是當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放，那年底12月的工資是計(jì)提了但是在1月份發(fā)放的。
軼塵老師
2020 05/19 10:25
沒關(guān)系 只要5.31號(hào)之前發(fā)放 就行
84785010
2020 05/19 10:26
那就是全都發(fā)放了 ，這個(gè)金額是和賬載金額一樣的了？
軼塵老師
2020 05/19 10:27
是的 你的理解正確！
84785010
2020 05/19 10:28
各類基本社會(huì)保障性繳款和住房公積金填列方法和工資薪金支出一樣嗎？
軼塵老師
2020 05/19 10:29
是的 原理是一樣的
84785010
2020 05/19 10:34
取數(shù)是取得應(yīng)付職工薪酬下的社保/公積金嗎？還是管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下的社保/公積金？我們貿(mào)易公司沒有生產(chǎn)
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