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建筑行業(yè)，19年收入1300萬，都是6月前開票確認(rèn)收入核定征收，7月開始查賬征收，但是沒有開票也沒有確認(rèn)收入，但一直當(dāng)月發(fā)生成本結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致虧損400多萬，已經(jīng)預(yù)繳5萬所得稅，現(xiàn)在匯算清繳想調(diào)減成本400多萬，不想退稅，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好，同學(xué)。
不想退稅，不影響，你正常調(diào)整處理就是的。
2020 05/18 09:56
84785036 
2020 05/18 10:02
到20年在調(diào)增成本400多萬這樣也是可以沒有風(fēng)險(xiǎn)的嗎？
陳詩晗老師 
2020 05/18 10:03
你這并沒有少交稅并不影響。
84785036
2020 05/18 10:06
因?yàn)槲覀兒芏喑杀酒睕]有都是勞務(wù)人員工資，而我們也就只申報(bào)了幾個(gè)管理人員個(gè)稅，怕被查，但專管員說讓我們保留好資料就行了
陳詩晗老師
2020 05/18 10:07
沒票的工資建議是申報(bào)個(gè)稅了。
84785036
2020 05/18 10:10
申報(bào)個(gè)稅的話同時(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保費(fèi)這些是不是也要申報(bào)并繳納？
陳詩晗老師
2020 05/18 10:11
這些不是申報(bào)個(gè)稅同時(shí)申報(bào)。
是按你當(dāng)年的工資總額申報(bào)處理。
84785036
2020 05/18 10:12
一年申報(bào)一次嗎？還有建安業(yè)企事業(yè)單位承包個(gè)人所得稅可以稅前扣除嗎？這個(gè)個(gè)人所得稅又是什么呢？
84785036
2020 05/18 10:14
還有老師我剛說的19年匯算調(diào)減成本 到明年調(diào)增成本導(dǎo)致所得稅會(huì)減少也沒問題嗎？
陳詩晗老師
2020 05/18 10:24
不可以，個(gè)稅是員工承擔(dān)，不是你企業(yè)承擔(dān)。
你明年還要調(diào)增成本。
你調(diào)整就調(diào)整了，明年就不能再調(diào)來調(diào)去了。
你可以作為你不可扣除的成本調(diào)增不退稅
明年就不要調(diào)整了你這樣調(diào)來調(diào)去，你覺得合適嗎，稅局直接認(rèn)定為風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)
84785036
2020 05/18 10:32
可這些是企業(yè)發(fā)生的真實(shí)成本呀，那我只能去稅局調(diào)整19年報(bào)表了嗎？19年工程施工下成本到20年在結(jié)轉(zhuǎn)
陳詩晗老師
2020 05/18 10:35
那你真實(shí)發(fā)生，你就直接作為成本處理不是了，為何要調(diào)整呢。
匯算不是說你想怎么調(diào)就怎么調(diào)，想交多少就交多少是按你實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
當(dāng)然按你上面說的情況，你如果不想退稅，你可以放棄，就是調(diào)成本處理。
但調(diào)后你就不能再調(diào)為可抵扣了
84785036
2020 05/18 10:37
我明白老師的意思了，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/18 10:38
不客氣，祝你工作愉快。
84785036
2020 05/18 10:39
那我可以去稅局更正申報(bào)19年報(bào)表嗎？
陳詩晗老師
2020 05/18 10:41
可以的，如果要更正，當(dāng)然是可以的，
84785036
2020 05/18 10:42
這個(gè)要找專管員才行的嗎？
陳詩晗老師
2020 05/18 10:43
不用，大廳直接更改，帶上公章
84785036
2020 05/18 10:47
更正之后這樣就不用納稅調(diào)增調(diào)減成本了吧？成本和收入基本上配比了
陳詩晗老師
2020 05/18 10:49
如果你 更后，自然就不存在再去調(diào)整處理了的。
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