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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，金稅盤服務(wù)年費(fèi)上月繳納的，這月必須要申報(bào)并抵扣嗎？但是這個(gè)月沒有增值稅要交啊，可以等下次有增值稅要交的時(shí)候再填報(bào)和抵扣不？
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你好，
金稅盤服務(wù)年費(fèi)上月繳納的，這月必須要申報(bào)并抵扣嗎？——不是的，可以等到有應(yīng)交的增值稅時(shí)再抵扣的。
2020 05/18 09:28
84785014 
2020 05/18 09:31
老師，上月申報(bào)時(shí)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷賬還多些，也就是有了留抵稅額，那這月申報(bào)沒有銷項(xiàng)，那也可以下次再做勾選了吧？
立紅老師 
2020 05/18 09:31
你好，可以，是可以的。
84785014
2020 05/18 09:34
那本期申報(bào)時(shí)，附列資料二需要填寫上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅金額嗎？還是什么都不填直接保存？
立紅老師
2020 05/18 09:36
你好，不用填的，直接保存就可以的。
84785014
2020 05/18 09:39
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣是啥意思？
我上期留抵的稅額是叫申報(bào)未抵扣吧？
立紅老師
2020 05/18 10:04
你好，是的，上期留抵的稅額是申報(bào)未抵扣
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