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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 建筑企業(yè)預(yù)交稅款還是按照2%稅率預(yù)交嗎？ 以取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外 費(fèi)用扣除支付的分包款 后的余額，按照2%預(yù) 征率在建筑服務(wù)發(fā)生地 預(yù)繳稅款后，向機(jī)構(gòu)所 在地申報(bào) 應(yīng)預(yù)繳款= （全部?jī)r(jià)款+ 價(jià)外費(fèi)用- 支 付的分包） /(1+9%)×2 %
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看你這個(gè)分錄，就知道你們是一般納稅人，另外是選擇一般計(jì)稅方式核算在異地的施工項(xiàng)目。屬于一般納稅人，選擇一般計(jì)稅方式核算的，在異地按照2%進(jìn)行預(yù)交增值稅稅款，你計(jì)算預(yù)繳稅款的計(jì)算過程完全正確的。
2020 05/15 16:02
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