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問題已解決
老師，我們?nèi)ツ晁募径鹊奈飿I(yè)費，當時已付款：借：預付 貸：銀行存款，費用已計提：借：管理費用 貸：預付賬款，今年收到發(fā)票，是專票，該怎么做賬？
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你好，收到專票，借應交稅費－－應交增值稅（進項稅額），貸預付賬款
2020 05/15 09:26
84785006 
2020 05/15 09:58
老師，當時計提費用時，稅費一塊計提的，總共計提了1600元（含稅），現(xiàn)在收到發(fā)票做賬，費用這塊需要沖減掉稅費嗎？
莊老師 
2020 05/15 10:05
你好，是的，借應交稅費一進項，借管理費用（負數(shù)）
84785006
2020 05/15 10:10
那就是跟預付科目沒關系
莊老師
2020 05/15 12:05
你好，你當時做的科目是什么
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