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問題已解決
老師請教下公司去年社保已經交費沒有做賬務處理，現(xiàn)在怎么補分錄呢？
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你好，那你去年計提了沒有呢
2020 05/15 08:44
84785025 
2020 05/15 08:47
去年沒計提哦
樸老師 
2020 05/15 08:49
那你是現(xiàn)金交的還是銀行交的？沒做賬怎么核對數(shù)據的呢？
84785025
2020 05/15 08:51
銀行繳納的哦
樸老師
2020 05/15 08:52
那你賬上的銀行和實際數(shù)據能對上嗎
借以前年度損益調整貸銀行
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益損益調整
84785025
2020 05/15 09:14
銀行帳又對得上
樸老師
2020 05/15 09:20
銀行賬對得上？厲害了，沒做賬銀行賬咋對上的
84785025
2020 05/15 09:24
對的老師
但是代扣個人社?？颇繉Σ簧?其他應收款-代扣個人社保為負數(shù)
樸老師
2020 05/15 09:30
你沒有扣個人的社保嗎
84785025
2020 05/15 09:38
老師找出來了
我之前對帳沒留意過其他應收款-代扣個人社保科目，昨天對帳才發(fā)現(xiàn)應收賬款-代扣個人社保是負數(shù)
這是2018年外賬公司做的帳
樸老師
2020 05/15 09:46
嗯，那你把這個沖了就可以了，收回來錢
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