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企業(yè)所得稅彌補虧損明細表當(dāng)年境內(nèi)所得額為負數(shù),后面的表要怎么填
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速問速答您好,這個表是自動生成的,你看下后面的數(shù)據(jù)有沒有
2020 05/13 19:33
84784983
2020 05/13 19:39
不用手動填寫嗎,可彌補年限5年這一列是否要填
路老師
2020 05/13 19:40
你拍給我看下,你具體說的哪一列,這張表是不用手工填的
84784983
2020 05/13 19:42
標紅的那兩列是否要填
路老師
2020 05/13 20:05
這兩列是不需要填的。
84784983
2020 05/13 20:13
那這個虧損是不是可以自動彌補5年
路老師
2020 05/13 20:18
是的,到以后的20-24年,都可以彌補19年的虧損
84784983
2020 05/13 21:37
您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【105105.38】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報
84784983
2020 05/13 21:37
老師,這個要怎么處理,因為我公司是沒有支付教育經(jīng)費的
路老師
2020 05/13 21:41
實際沒有就不需要填,這個只是提示你核對一下,如果沒問題就繼續(xù)申報。
84784983
2020 05/13 21:48
還有一個問題是沒有獲取到我的資產(chǎn)年報,實際我已申報年報,我是不是直接點申報確定?
路老師
2020 05/13 21:54
你是剛剛申報年報的嗎?可能系統(tǒng)還沒有識別到,建議晚點提交。
84784983
2020 05/13 22:08
我是下午申報的年報,到現(xiàn)在還沒識別到,四、系統(tǒng)未獲取到您單位的財務(wù)報表數(shù)據(jù),可能存在如下情況:1、您單位已按A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》 “107適用會計準則或會計制度”勾選信息申報了對應(yīng)的財務(wù)報表,由于系統(tǒng)第二天才能獲取到財務(wù)報表數(shù)據(jù),建議您單位第二天重新掃描。2、您單位未申報財務(wù)報表或申報的財務(wù)報表是紙質(zhì)版。屬于未申報的,建議電子申報財務(wù)報表后,第二天重新掃描;屬于紙質(zhì)申報的,建議改為電子申報后第二天重新掃描。
路老師
2020 05/13 22:09
建議第二天重新掃描,你明天再看下吧。
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