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暫估入庫商品，現(xiàn)在要匯算清繳了，沒有收到商品發(fā)票，怎樣處理呢
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你這個做主營業(yè)務(wù)成本嗎，現(xiàn)在填寫扣除項目其他中，稅收金額為0 ，賬載金額填寫沒有發(fā)票部分納稅調(diào)增，
2020 05/13 16:59
84784994 
2020 05/13 17:01
當(dāng)時暫估入庫是直接 借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款~暫估
84784994
2020 05/13 17:01
扣除項目是哪個表啊
maize老師 
2020 05/13 17:03
你做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品嗎，A105000 納稅調(diào)整項目明細(xì)表（2017版）
84784994
2020 05/13 17:07
做了，當(dāng)時是把這個商品賣了的，做收入了的，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了的
84784994
2020 05/13 17:14
除了調(diào)增，那這個賬面如何處理呢，就是怎樣把應(yīng)付賬款暫估那弄平
maize老師
2020 05/13 17:23
你這個真實有交易話，那這個做貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784994
2020 05/13 17:27
法人直接付錢了的，那是不是
借:其他應(yīng)付款~法人
貸：應(yīng)付賬款~暫估 負(fù)數(shù)
maize老師
2020 05/13 17:29
貸其他應(yīng)付款貸：應(yīng)付賬款~暫估 負(fù)數(shù) 沒有借方
84784994
2020 05/13 17:32
那就是賬面貸：其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
然后匯算清繳就在扣除項目的其他調(diào)增，這樣就可以了是吧
maize老師
2020 05/13 17:39
是的，是的，是的，是的
84784994
2020 05/13 17:40
好的，明白了，謝謝老師o(^o^)o
maize老師
2020 05/13 17:51
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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