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問(wèn)題已解決
老師，小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬(wàn)免稅，免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，企業(yè)所得稅匯算清繳填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入哪一項(xiàng)
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你好，小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬(wàn)免稅，免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)外收入的其他欄次
2020 05/13 15:34
84785021 
2020 05/13 15:35
老師，我的A105000為啥不能填
鄒老師 
2020 05/13 15:37
你好，你填寫(xiě)A105000的時(shí)候，提示什么原因無(wú)法填寫(xiě)？
84785021
2020 05/13 15:38
就是黑白的，不能打開(kāi)，是不是跟我去年所有的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有申報(bào)有關(guān)系，我剛把去年所有財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了
鄒老師
2020 05/13 15:40
你好，這個(gè)與你去年財(cái)務(wù)報(bào)表 沒(méi)有申報(bào)是沒(méi)有關(guān)系的
84785021
2020 05/13 15:41
老師，上午有個(gè)老師說(shuō)小微企業(yè)A104000不用填？那我期間費(fèi)用在哪填
鄒老師
2020 05/13 15:45
你好，小微企業(yè)A104000不用填，期間費(fèi)用會(huì)自動(dòng)根據(jù)你單位2019年第四季度報(bào)送的報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的
84785021
2020 05/13 15:45
老師，小型微利企業(yè)年納稅額不超過(guò)100萬(wàn)，不是減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額.按20%稅率繳納企業(yè)所得稅么，為啥我這體現(xiàn)不出來(lái)，只能看到0.25了
84785021
2020 05/13 15:46
我A104000能填么，我自己填了
鄒老師
2020 05/13 15:48
你好，小微企業(yè)A104000不用填，期間費(fèi)用會(huì)自動(dòng)根據(jù)你單位2019年第四季度報(bào)送的報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的
你有填寫(xiě)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎？填寫(xiě)了之后，小型微利企業(yè)年納稅額不超過(guò)100萬(wàn)，實(shí)際稅率就是5%的
84785021
2020 05/13 15:49
好的，知道了，老師，那A105000為啥我不能填了
鄒老師
2020 05/13 15:52
你好，A105000是填寫(xiě)相關(guān)附表（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）才在主表體現(xiàn)的，而不是直接在主表填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)的
84785021
2020 05/13 15:52
老師，還有系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)總額，從業(yè)人數(shù)平均值和我算下的不一樣，少一點(diǎn)，我按哪個(gè)為準(zhǔn)，我們之前沒(méi)有申報(bào)報(bào)表，去年所得稅季報(bào)是倒推報(bào)的，不準(zhǔn)確，我自己算的數(shù)是根據(jù)后來(lái)補(bǔ)填報(bào)表報(bào)的，系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)是15.44和7.我填的是17.95和9.
84785021
2020 05/13 15:53
我知道么，附表那就點(diǎn)不開(kāi)么
鄒老師
2020 05/13 15:55
你好，資產(chǎn)總額，人數(shù)需要按正確的填寫(xiě)，之前有錯(cuò)誤的需要做更正
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