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老師，您好。我公司借了款給員工個人，當時簽了借款協(xié)議，并約定了利率?，F(xiàn)在該員工歸還本金和利息。這個利息我需要開票給對方嗎？這個利息，收入算我的什么收入？我不是貸款公司哈。
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你好 需要的 算其他業(yè)務收入 繳納增值稅 按貸款服務來交納增值稅的
2020 05/13 15:08
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- 老師您好，2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結轉期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結轉以前年度損益調 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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