問(wèn)題已解決

20201-3月申報(bào)工資的收入是4w，然后個(gè)稅被申訴，進(jìn)行了更正申報(bào)，如果想在賬面進(jìn)行調(diào)整怎么做分錄

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 10:30
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，把之前的憑證沖好，再根據(jù)更正申報(bào)后的真實(shí)數(shù)據(jù)入賬即可
2020 05/13 10:31
分錄這樣做對(duì)嗎，借：管理費(fèi)用~工資（紅沖）貸：應(yīng)付工資（紅沖），借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：應(yīng)付工資，重新計(jì)提借：管理費(fèi)用~工資貸：應(yīng)付工資
84785018
2020 05/13 10:38
在做一筆重新發(fā)放工資的分錄，這樣可以嗎
微微老師
2020 05/13 10:44
您好，可以的。這樣做沒(méi)問(wèn)題。
84785018
2020 05/13 10:58
做完之后發(fā)現(xiàn)，應(yīng)付工資在4月貸方還有4w，更正之后的數(shù)是29300
84785018
2020 05/13 10:59
29300*3的數(shù)才對(duì)
微微老師
2020 05/13 11:01
因?yàn)橛?個(gè)月的緣故？
84785018
2020 05/13 11:04
不知道
微微老師
2020 05/13 11:05
把之前的憑證沖好，再根據(jù)更正申報(bào)后的真實(shí)數(shù)據(jù)入賬即可。按照這個(gè)做法。
84785018
2020 05/13 11:06
我是已經(jīng)紅沖更正好了，但是發(fā)現(xiàn)應(yīng)付工資有4w
微微老師
2020 05/13 11:32
您好，這個(gè)金額不對(duì)？
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