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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問匯算清繳時，哪些往來賬要清理，應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付款？
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你好，你這些掛的時間都很長嗎？
2020 05/12 16:08
84785005 
2020 05/12 16:10
19年5月成立的企業(yè)，往來上面都有數(shù)字，所以不知道要不要調(diào)整
郭老師 
2020 05/12 16:12
時間不長，沒有關(guān)系的。
84785005
2020 05/12 16:13
不是有一項(xiàng)那個什么視同銷售和未按全責(zé)發(fā)生制收的表么。我預(yù)收款掛了一些
郭老師
2020 05/12 16:14
確認(rèn)收入應(yīng)該是在哪一年。
郭老師
2020 05/12 16:15
你之前沒有確認(rèn)收入，匯算清繳確認(rèn)了，你需要補(bǔ)增值稅的。
84785005
2020 05/12 16:20
有3筆內(nèi)銷是20年發(fā)生的業(yè)務(wù)，19年預(yù)付，1筆出口的，是買單出口，19年年底出口了，一直沒有轉(zhuǎn)收入，掛在預(yù)收款，準(zhǔn)備5月轉(zhuǎn)無票收入，6月在申報增值稅。那請問還需要填寫表格嗎？
郭老師
2020 05/12 16:22
建議你還是掛賬吧，做到一月份的收入里面。
郭老師
2020 05/12 16:22
如果你現(xiàn)在在說你沒有確認(rèn)收入，需要補(bǔ)的稅很多，印花稅，增值稅。還有滯納金的。
84785005
2020 05/12 16:24
哦，好的，但是現(xiàn)在3月季度申報已經(jīng)過了，只能做到4、5月份的增值稅申報無票收入了吧
郭老師
2020 05/12 16:27
你好是的，可以。
84785005
2020 05/12 16:29
那是不是就不用填寫往來一塊的這個表了，不用管
郭老師
2020 05/12 16:32
關(guān)聯(lián)關(guān)系不是填寫這個的。
84785005
2020 05/12 16:34
那是哪個表格，那還需要表格嗎？
郭老師
2020 05/12 16:38
納稅調(diào)整明細(xì)表職工薪酬明細(xì)表主表基礎(chǔ)表關(guān)聯(lián)表彌補(bǔ)虧損表，如果有固定資產(chǎn)的，需要填寫固定資產(chǎn)表。
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