問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，員工去年8月離職，但是還一直給他申報(bào)著個(gè)稅。然后他申訴到稅務(wù)局了，稅務(wù)局要我單位寫一個(gè)情況說(shuō)明，怎么寫？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/12 14:21
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
這種情況你只能實(shí)話實(shí)說(shuō)了。然后更正之前個(gè)稅的申報(bào)表。成本費(fèi)用也要把對(duì)方工資這一塊給去掉。
2020 05/12 14:21
84784949
2020 05/12 14:39
如果實(shí)話實(shí)說(shuō)對(duì)會(huì)計(jì)會(huì)不會(huì)有影響？這個(gè)真的是老板的騷操作，然后會(huì)計(jì)來(lái)背鍋。。。。
軼塵老師
2020 05/12 14:42
沒(méi)關(guān)系，會(huì)計(jì)不會(huì)承擔(dān)責(zé)任的。這個(gè)鍋主要是老板唄。
84784949
2020 05/12 14:49
那這個(gè)說(shuō)明到底應(yīng)該怎么寫呢？真的快愁死了
軼塵老師
2020 05/12 14:51
就按照我上面說(shuō)的，實(shí)話實(shí)說(shuō)啊。你沒(méi)有辦法，對(duì)方已經(jīng)投訴了，而且也是既定實(shí)施，這個(gè)你只能認(rèn)罰。
84784949
2020 05/12 15:06
老師，這個(gè)員工19年11、12月有兩個(gè)月的工資入了費(fèi)用，如果我要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么調(diào)？
軼塵老師
2020 05/12 15:07
調(diào)增利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
84784949
2020 05/12 15:13
老師我這么寫您看成嗎？“我司員已于2019年8月離職，因會(huì)計(jì)人員與人事部工作溝通不到位，未能及時(shí)掌握離職人員情況，繼續(xù)申報(bào)了工資，現(xiàn)已經(jīng)更正。”然后我再去調(diào)賬，把之前的費(fèi)用沖銷，以后做賬也不增加費(fèi)用了，這樣行嗎？
84784949
2020 05/12 15:14
這個(gè)調(diào)增利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)影不影響19年的匯算清繳?。?/div>
軼塵老師
2020 05/12 15:19
可以的 調(diào)整之后要反應(yīng)到匯算清繳里面啊 相當(dāng)于把這一塊成本費(fèi)用扣除
84784949
2020 05/12 15:23
可是我現(xiàn)在調(diào)賬在5月份，19年的賬已經(jīng)結(jié)了，調(diào)整的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)應(yīng)該增加2020年的利潤(rùn)吧
軼塵老師
2020 05/12 15:24
增加的是2020年期初余額 實(shí)際是2019年的損益
84784949
2020 05/12 15:32
那19年的匯算清繳表上不用體現(xiàn)了吧？
軼塵老師
2020 05/12 15:42
要體現(xiàn)出成本費(fèi)用的減少啊
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