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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，企業(yè)所得稅的匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中的修理費(fèi)，包括辦公室的重新粉白這種簡易裝修的這種嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這個(gè)方到辦公室里面
2020 05/12 13:45
84785003 
2020 05/12 13:49
辦公費(fèi)嗎？
郭老師 
2020 05/12 13:52
你好，是的
辦公費(fèi)
84785003
2020 05/12 13:53
那如果一開始記賬的時(shí)候沒有記的辦公費(fèi)，那匯算清繳我是把它歸類到辦公費(fèi)里面還是和匯算清繳明細(xì)沒有的科目都填的其他里面
郭老師
2020 05/12 13:55
你好，放到辦公費(fèi)里面的。
84785003
2020 05/12 16:06
老師你好，我們固定資產(chǎn)2019年有需要在2020年補(bǔ)提折舊的，賬載金額按報(bào)表的數(shù)字填的，稅收金額按需要補(bǔ)提后的，怎么需要補(bǔ)提的折舊下來成了納稅調(diào)減了
郭老師
2020 05/12 16:10
稅收金額，加上
賬載金額別加
84785003
2020 05/12 16:18
現(xiàn)在就是稅收金額比賬載金額大，是不是填的位置不對(duì)
郭老師
2020 05/12 16:24
稅收金額大，賬載金額小，需要調(diào)減。
郭老師
2020 05/12 16:24
建議你填寫試一下，
郭老師
2020 05/12 16:24
看著報(bào)表，比口頭說的明白。
84785003
2020 05/12 16:28
老師，需要補(bǔ)提折舊的話，折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表最終納稅調(diào)整金額是負(fù)數(shù)，也就是調(diào)減這樣是對(duì)的嗎？
郭老師
2020 05/12 16:29
對(duì)的，可以這么理解。
84785003
2020 05/12 16:30
那明白了，謝謝
郭老師
2020 05/12 16:35
不用客氣的。
84785003
2020 05/12 16:37
稅法的折舊的計(jì)稅基礎(chǔ)需不需要扣除預(yù)計(jì)凈殘值
郭老師
2020 05/12 16:41
不需要減去的
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